Исполнение бюджета за 10 месяцев 2014 года

  Консолидированный бюджет района за 10 месяцев 2014 года по доходам  исполнен в сумме 562820.8 тыс. рублей при уточненном назначении 635511.2 тыс.рублей или на 88.6% в том числе,  за счет увеличения межбюджетных трансфертов на 107047.2 тыс. рублей.  Исполнение бюджета в текущем году проходило напряженно. На исполнение доходной части бюджета сказалось объективный фактор то что, несвоевременность перечисления НДФЛ Республиканским инвестором ОАО «Красный Восток АГРО». Задолженность  составляет 2 месяца  в сумме 2.7млн.рублей.        

План по собственным доходам за 10 месяцев  текущего года исполнен в сумме 125509.1 тыс. рублей, что составляет 83.3% к первоначальному плану, а  к уточненному плану  76.8% (первоначальный  план – 150719.0 тыс. рублей,  уточненный          план – 163399.6 тыс. рублей. Наиболее объемным  доходным источником консолидированного бюджета  района является налог на доходы физических лиц, что составляет 70.0% от общей суммы  собственных доходов. За 10 месяцев текущего года поступление НДФЛ составило 87789.0 тыс. рублей при  первоначальном годовом плане 105800.0 тыс. рублей, что составляет  83.0% к уточненному плану 77.0%,  уточненный план 113913.0 тыс. рублей.

В тоже время  по данному виду налога имеются задолжники это ООО «Яшь Куч» - 322.0 тыс. рублей, ООО Строитель и К – 300.0 тыс. рублей, ОАО ПМК «Мелиорация» - 450.0 тыс. рублей. Вторым по сумме поступлений является  земельный налог (удельный вес составляет – 6.7% к собственным доходам). За 10 месяцев текущего  года поступление составило 8498.0 тыс. рублей при первоначальном плане 8900.0 тыс. рублей  выполнение составило 95.4% к уточненному плану 90.9%, уточненный план 9339.6 тыс. рублей.

По налогу на имущество физических лиц за 10 месяцев 2014 года поступление составило 2211.0 тыс. рублей при первоначальном плане 2280 тыс. рублей или  96.9%.

По единому налогу на вмененный доход поступление за 10 месяцев  текущего года составило 3718.0  тыс. рублей при плане за год  3720.0 тыс. рублей или на 99.9%.

По налогу взимаемого по упрощенной системе налогообложения поступление за 10 месяцев составило 609 тыс. рублей при плане 895 тыс. рублей или на 68.0%.

По неналоговым доходам исполнение за 10 месяцев  текущего года составило 7553.0 тыс. рублей  (уточненный план 11613.0 тыс. рублей)  или на 65.0%

Перехожу к характеристике расходов бюджета по конкретным направлениям. Кассовый расход на 1 ноября 2014 год составил 516738.0 тыс. рублей при уточненном плане 645607.4. тыс. рублей или 80.0%.

По разделу «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов за 10 месяцев текущего года составила 56930.6 тыс. рублей при годовом уточненном плане 67045.1 тыс. рублей или 84.9%. Вублей или 89.5%. уточнненом плане 47065щего года составила 42120 тыс.на 1 ноября 2008 год составил 385328 тыс.арочелниское нении             данный раздел входят расходы на содержание аппарата управления и прочие общегосударственные расходы. Следующий раздел – национальная оборона. Исполнение за 10 месяцев текущего года составило 1088.3 тыс. рублей при годовом  плане  1430.1 тыс. рублей  или на 76.1%. (воинский учет)

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение за 10 месяцев 2014 года составило 585.4 тыс. рублей при уточненном годовом плане 844.4 тыс. рублей или на 69.3%. (содержание ЕДДС)

            Раздел «Национальная экономика» исполнение за 10 месяцев 2014 года составило 14417.1 тыс. рублей при плане 22080.7 тыс. рублей или на 65.3%. В данный  раздел  вошли затраты  на  содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, отлов собак  в сумме 847.8 тыс. рублей, содержание 1 штатной единицы ОКС в сумме 234.4 тыс. рублей, расходы по дорожному фонду в сумме 12934.9 тыс. рублей и благоустройство парка 400.0 тыс. рублей.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило за 10 месяцев 2014 года 21330.6 тыс. рублей при плане 31519.6 тыс. рублей или на 67.7%. В том числе  направлено на коммунальное хозяйство – 1229.0 тыс. рублей, и на благоустройство территорий населенных пунктов района – 20101.6 тыс. рублей.

По разделу  «Образование» исполнение за 10 месяцев текущего года составило 289767.2 тыс. рублей при уточненном годовом назначении 373307.6 тыс. рублей или на 77.6%. От общего объема произведенных расходов фонд заработной платы  с начислениями в фонды составляет 245663.4 тыс. рублей или 84.8% от общих расходов. На оплату коммунальных услуг учреждениями образования  (газ, электроэнергия, оплата за теплоснабжение) направлено 11169.7 тыс. рублей.

Раздел «Здравоохранение».  Исполнение за 10 месяцев 2014 года  составило 139.1 тыс. рублей при  годовом плане 238.5 тыс. рублей  или на 58.3%. ( в данный раздел входят расходы на противоэпидемиологические мероприятия)

Раздел «Культура и кинематография». За 10 месяцев 2014 года учреждениям культуры выделено 38900.4 тыс. рублей при уточненном годовом плане 51241.7 тыс. рублей или 75.9%. На оплату  коммунальных услуг (газ, электроэнергия) использовано  2379.8 тыс. рублей, на ФОТ 28760.7 тыс. рублей.     

Раздел «Социальная политика».  Исполнение за 10 месяцев 2014 года составила  85249.4 тыс. рублей  при уточненном годовом плане 87642.5 тыс. рублей  или  на 97.3%. В том числе на соцобеспечение населения (питание, проведение мероприятий по соц.политике) – 3154.8 тыс. рублей, строительство жилья молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской местности – 79346.6 тыс. рублей, компенсация  родительской платы за посещение детьми детского сада -2748.0 тыс. рублей.

Раздел «Физическая культура и спорт» исполнение за 10 месяцев 2014 года составило 8329.8 т. Руб. при уточненном годовом плане 9507.1 тыс. рублей, или на 87.6% (в т.ч. на содержание спорткомплекса «Алина» 6721.2т.руб.) Задолженность по выплате заработной платы  с начислениями работникам бюджетной сферы на 1.11.2014 г.  не имеется.

Последнее обновление: 19 мая 2020 г., 10:07